Usulan kebutuhan & pengadaan

Pagu

Admin atau Kepala Sekolah mengisi Pagu per tahun, unit, dan sumber dana. Saat menyetujui usulan, Kepala Sekolah melihat sisa pagu, dan nilai yang disetujui tidak boleh melebihinya.

Membuat usulan (Pengusul)

1. Buka Usulan baru. Pilih unit, tahun anggaran, sumber dana, dan judul.
2. Tambahkan barang dengan + Persediaan (pilih dari daftar barang) atau + Aset tetap (pilih kode barang), lalu isi jumlah, perkiraan harga, dan alasan kebutuhan.
3. Klik Simpan draf bila belum selesai, atau Ajukan usulan.

Persetujuan

• 2 tingkat: Verifikator memeriksa dulu (Verifikasi), kemudian Kepala Sekolah menyetujui.
• Kepala Sekolah boleh mengurangi jumlah yang disetujui per baris. Kembalikan untuk diperbaiki atau tolak, dengan alasan.
• Pengusul mendapat notifikasi di setiap perubahan status.

Pengadaan (Petugas)

1. Dari usulan yang disetujui klik Buat pengadaan dari usulan ini, atau buat pengadaan langsung.
2. Isi penyedia, nomor dan tanggal nota/SPK, harga satuan, dan pajak bila ada. Klik Tandai dipesan.
3. Saat barang datang, buka pengadaan lalu terima barang. Penerimaan boleh bertahap. Barang persediaan masuk ke gudang yang dipilih lewat dokumen penerimaan yang langsung diposting. Aset tetap dicatat per unit dengan nomor register, status intra/ekstrakomptabel, dan QR; ruangan dan kondisinya bisa dipilih.
4. Unggah nota/kuitansi/foto di bagian lampiran.

Flowchart